西亭鎮2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案）的報告
——在西亭鎮第十九屆人民代表大會第三次會議上
張梅
（2023年1月7日）
各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會報告2022年財政預算執行情況和2023年財政預算（草案），請予審議，并請列席代表提出意見。
一、2022年財政預算執行情況
（一）收入預算執行情況
2022年，全鎮一般公共預算收入預計完成9800萬元，占調整后預算（以下簡稱“預算”）的107.69%，同口徑（剔除留抵退稅影響，下同）一般公共預算收入預計完成9079萬元，下降7.36%。（具體收入明細見附件1）
（二）支出預算執行情況
2022年，全鎮實現一般公共預算本級支出8282萬元，同比增長9.07%（具體支出明細見附件2）
（三）收支平衡情況
根據現行區鎮財政體制，鎮既得財力基數4243萬元，超基數分成財力324.94萬元，其他補助（含非稅收入結算）526.89萬元，合計鎮應得財力5095萬元；全年本級支出8282萬元，當年預算內赤字3187萬元，通過預算外調入資金彌補，實現當年收支平衡。
二、2022年財政工作情況
西亭財政局緊緊圍繞區局、鎮黨委、政府工作部署，著力支持經濟高質量發展，圍繞“六穩”“六保”要求，不斷提高財政收入質量，優化財政支出結構，深化財政改革，加大財政監管力度，為推動西亭鎮高質量發展繼續提供堅實的財力保證。
（一）全力以赴整合資源，財政運行平穩有序。2022年，宏觀經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，加之新冠疫情，實體經濟受到沖擊，房地產市場低迷，財政收支平衡難度凸顯。針對以上不利狀況，一是持續加大收入組織力度。科學分析研判收入受疫情影響，主動溝通企業及稅務部門，制定科學收入計劃，合理把握組織收入進度，全年實現調庫數4987萬元，比上年增加600萬元。加強對稅收運行態勢的有效監控，多跟蹤多走訪，及時掌握動態信息，尤其抓好重點行業和重點企業稅收監管；重視小額稅收，強化征管，壓實征收主體責任，確保稅收應繳盡繳。建立稅源企業扶持常態化工作機制，積極兌現扶持資金，分別扶持南通銘凱建筑勞務103.62萬元、江蘇中行宇建設有限公司97.38萬元。二是服務企業有成效。為統籌做好疫情防控和經濟社會發展，有效應對經濟下行壓力，4月下旬起，鎮財政配合區財政局領導開展好“服務企業大走訪”、“百人百戶百企”等活動，走進企業車間，做好惠企政策的宣傳，與企業負責人真心交流、真誠以待，走訪全鎮規上企業20余家，及時協調解決企業在融資、物流運輸、招工用工等方面的困難。另外鎮財政局克服人員緊缺的困難，先后派出一名同志24小時駐守高速卡口，全程為企業貨車出行服務，為全鎮企業經濟發展保駕護航。三是加強稅收協同共治力度。強化綜合治稅，出臺2022年度村（社區）稅源協同共治激勵政策，充分調動各村（社區）培植稅源工作的積極性，防止本地稅源流失，營造穩定增長的稅源體系，增加財政收入。四是全力抓實各類收入。統籌土地供應規模、結構和時序，挖潛“增量”，調低“存量”，配合自然資源和規劃部門做好優質地塊的出讓工作，確保完成土地出讓金征收目標。嚴格按照政策做好基礎設施配套費、資產性收入和罰沒收入等非稅收入征收工作，全年上繳非稅494萬元。
（二）強化支出管理，提高保障能力。大力壓縮一般性支出，嚴格控制非必要非急需支出。新增項目實施須通過鎮財政承受能力評估報告。一是厲行節約，強化管理。繼續深入貫徹中央、省、市、區關于厲行節約各項規定，提高預算編制的精準性，按照量力而行的原則，堅持先預算后支出，合理確定財政支出標準，嚴格控制非急需、非剛性支出，嚴格控制“三公”經費和一般性支出，壓縮各類公用經費30余萬元，把有限的資金用在刀刃上。二是統籌財力、保障重點。按照“以人為本，保障運行”的原則，滿足人員經費及機關運行等剛性需求經費。優化支出結構，重點向公共服務、民生建設和生態改善等方面傾斜，提高人民群眾的幸福指數，進一步完善民生保障機制，穩步提升社會困難群眾救助水平。2022年籌集130萬元資金用于疫情防控，支持全鎮開展全域核酸檢測、疫苗免費接種、防疫物資采購。全年民生工程累計支出12769萬元；通過一折通發放民政支出3080.5萬元，惠及5.64萬人次；發放衛生健康支出285.8萬元，惠及3024人；發放優撫支出688.5萬元，惠及11718人；發放耕地地力保護補貼608.1萬元，惠及15734人；發放稻谷補貼192.4萬元，惠及5923人；發放實際種糧農民一次性補貼194.2萬元，惠及31733人。有力地維護和保障了廣大人民群眾切身利益。三是優化預算、績效管理。注重項目支出績效目標編制、績效評價及結果運用，對民生實事項目、優化營商環境等項目資金績效情況開展重點評價，對績效目標編制不科學不真實、重投入輕績效、資金使用績效不高等問題立整立改，推動“政府過緊日子”政策落地見效，提高資金使用效益。
（三）完善制度改革，不斷提高監管水平。全面打造法治財政、績效財政、陽光財政，鎮財政進一步強化財政和審計監管力度。一是完善相關財務制度。結合西亭鎮實際情況，因地制宜，研究出臺《西亭鎮財務管理制度》，加強鎮機關及所屬單位和部門財務管理，嚴肅財經紀律，規范財務收支行為，提高資金使用效益，保障機關工作正常有序運轉。二是加強審計監督。今年通過公開招投標，重新招引全鎮標底編制、標底審核、決算審計、內部財務收支審計服務單位各一家，更好的為規范全鎮工程順利開展與財務收支規范提供堅強保障。年初制定審計工作計劃，在做好工程預決算審計的同時，側重鎮村經濟責任審計和財務收支審計工作，全年完成敬老院、八總橋村、西禪寺村經濟責任人審計，完成西亭社區、草廟村2020年10月至2022年6月底財務收支審計。嚴把工程造價，前期主動介入，強化過程管控，確保財政資金發揮最大效益。全年共送審工程項目104個，送審金額3026.5萬元，已審項目39個，核減金額16.8萬元。
各位代表：2022年，財政工作雖然取得了一定的成績，但財政工作仍存在較為突出的問題。如整體稅源單一，財政收支不平衡，“三保”的壓力越來越大，財政資金績效有待提高。對這些問題我們將在今后的工作中高度重視，采取有效措施，認真加以解決。
三、2023年財政預算草案
2023年財政預算安排的基本原則：一是厲行節約，硬化約束。認真落實中央、省、市、區關于過“緊日子”的決策部署，堅持精打細算，量入為出，從嚴從緊控制“三公兩費”，堅決壓減非必要、非急需的運行保障項目。嚴格落實財政承受能力論證制度，確保財政平穩高效運行。二是講求績效，提高效益。全面實施預算績效管理，推進資金和績效深度融合，實行預算編制、執行和監督全過程績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性；加強績效監控和評價結果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。
現將2023年財政預算（草案）報告如下：
(一）一般公共預算收入安排情況：
2023年一般公共預算收入建議安排9200萬元，同比增長1.3%。（具體安排稅種明細見附件3）
（二）一般公共預算支出安排情況：
根據財政收入及現行財政管理體制，2023年建議安排一般公共預算支出7305萬元，同比下降11.8%。（具體安排支出明細見附件4）
（三）收支平衡情況：根據現行財政管理體制，2023年一般公共預算可用財力預計5145萬元，當年地方財力來源安排財政支出7305萬元，調入資金2160萬元，實現當年預算收支平衡。
四、2023年財政主要工作任務
（一）多措并舉，保持收入穩定持續增長
面對經濟增速放緩和減稅降費的持續影響，堅持一手抓財政增收，一手抓結構調整，財政收入保持穩定增長，收入結構得到進一步優化。加強收入分析預測，加大重點稅源監管力度，有效地把握了組織收入的主動權。同時，積極拓寬收入增收渠道，完善征管辦法，把增加稅收作為提高財政收入質量的關鍵，通過協同稅務部門大力開展治稅工作，保證了各項稅收應收盡收和均衡入庫，壯大全鎮可用財力，為提高政府資金調控能力打下了堅實的基礎。
（二）統籌兼顧，提高財政支出新質效
加強基本民生保障。在防疫控疫的背景下，落實好民生項目，鞏固居民基本養老保險、居民基本醫療保險的成果，確保企業穩員工促增長獎勵補貼經費足額發放到位。支持區域綠色發展。積極籌措資金，打好污染防治攻堅戰，保障農村環境綜合整治、生活污水治理工程順利實施。貫徹鄉村振興戰略。圍繞鄉村振興的總目標，統籌整合涉農資金，支持改善農村人居環境，推動南通市鄉村振興示范村、先進村建設。
（三）完善監管，提升理財精細化水平
嚴格遵守自覺維護財經紀律，堅定不移用鐵的紀律、鐵的制度抓好財政支出管理。強化預算過程監管，按照預算編制從緊、預算執行從嚴、基礎工作從實原則，不斷增強預算規范性、科學性，嚴格控制“三公”經費。強化資金支出審核，所有資金支出支付，堅持按照規定的流程程序、完備的財務手續、合法合規的原始憑證，嚴格審核、依規辦理。強化工程資金監管和工程項目績效評價，不斷提升財政科學化、精細化、規范化管理水平。緊扣構建財政大監督格局目標，以規范預算編制、預算執行、預決算公開為核心，依法開展各項財政監督檢查工作，推進長效管理機制建設。
（四）加強監管，當好資產管理的守護者。
2023年鎮財政要積極主動作為，進一步參與摸排全鎮國有、集體資產底數，重新登記造冊，要牽頭組織做好全鎮國有集體資產租金收繳工作，確保資產不流失。要完善鎮資產管理辦公室組織架構，全面監督資產出租出售關鍵環節，真正做到公平、公開、公正。
各位代表，2023年財政工作任務艱巨而繁重，我們將在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的有力監督下，不斷提升財政專業素質、財政專業能力和財政專業精神，堅定信心，錨定目標，保持定力，為建設西亭做出新的貢獻！